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    巢湖市第一中學2020年度部門決算
    【發布人:總務處】 【發布部門:管理員】 【發布時間:2021-08-19】 【點擊率:25383】

    附件1:部門決算公開

     

    巢湖市第一中學2020年度部門決算 

     

     

     


    2021年8

     

    第一部分 巢湖市第一中學概況

    一、部門職責

    二、機構設置

    第二部分 巢湖市第一中學2020年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    九、一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算表

    第三部分 巢湖市第一中學2020年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    二、收入決算情況說明

    三、支出決算情況說明

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

    八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

    九、一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    十、預算績效情況說明

    十一、其他重要事項情況說明

    第四部分  名詞解釋

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    巢湖市第一中學2020度部門決算情況

     

    第一部分 巢湖市第一中學概況

    1. 部門職責

      安徽省巢湖市第一中學是一座歷史悠久、文化底蘊深厚的百年名校。其前身為歷經清、民兩代的巢湖書院,1905年改為“巢縣高等小學堂”; 1911年改為“巢縣官立中學堂”,學校中學歷史自此肇始。學校于1947年增設高中部,定名“巢縣中學”。建國后,曾三易校名,后用“巢湖市第一中學”校名至今。巢湖一中是安徽省原25所重點中學之一,2000年11月被評為巢湖市首批省級示范高中。2003年暑期,學校從巢湖臥牛山搬遷至新校址巢湖市團結東路。百年來,學校為社會培養了數以萬計的人才,其中包含杰出的軍事家、外交家、社會活動家李克農上將等一大批社會英才。學校注重學生的全面發展,在不斷提高學校教學成績的基礎上培養學校特色。突出亮點是近兩年來建設的四個中心:創新教育中心、心理健康教育中心、視覺藝術中心、體育中心。

      二、機構設置

      從決算單位構成看,巢湖市第一中學2020年度部門決算包括:單位本級決算。

      巢湖市第一中學2020年度部門決算為局級決算,納入部門決算編制范圍的單位共1個,單位性質為二類公益。

       

       

      第二部分 巢湖市第一中學2020年度部門決算表

      巢湖市第一中學2020年度部門決算報表由以下9張表格構成,具體表格內容見附表。

      1.收入支出決算總表

      2.收入決算表

      3.支出決算表

      4.財政撥款收入支出決算總表

      5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表

      6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      8.國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

      9.一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算表

       

       第三部分 巢湖市第一中學2020年度部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      2020年度收入總計6835.93萬元(含使用非財政撥款結轉結余和年初結轉結余)、支出總計6835.93萬元(含結余分配和年末結轉結余)。與2019年相比,收入和支出都減少2751.94萬元,減少主要原因:新建教學樓和體育館工程已經基本接近尾聲,沒有支出了。

      二、收入決算情況說明

      2020年度收入合計5485.93萬元,其中:財政撥款收入4083.22萬元,占74.44%;事業收入1402.71萬元,占25.56%;經營收入為0,占比0%,其他收入為0,占比0%。

      三、支出決算情況說明

      2020年度支出合計6244.81萬元,其中:基本支出4841.92萬元,占77.54%;項目支出1402.89萬元,占22.46%;經營支出0,占0%。

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      2020年度財政撥款收入總計5409.25萬元(含年初財政撥款結轉結余),支出總計5409.25萬元(含年末財政撥款結轉和結余)。與2019年相比,財政撥款收、支總計各增加1328.98萬元,增長24.57%,主要原因:年初財政撥款結轉結余款。

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

      2020年度一般公共預算財政撥款支出4842.10萬元,占本年支出的77.54%。與2019年相比,一般公共預算財政撥款支出增加761.83萬元,增長15.73%。主要原因:上年結轉結余。

      (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

      2020年度一般公共預算財政撥款支出4842.10萬元,主要用于以下方面:基本支出和項目支出。其中基本支出4059.10萬元,包含人員經費3573.77萬元和公用經費485.34萬元;項目支出783.00萬元。

      (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

      2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4843.10萬元,支出決算為4842.10萬元,完成年初預算的99.98%。其中:基本支出4059.10萬元,占83.83%;項目支出783.00萬元,占16.17%。具體情況如下:

      主要用于教育支出4842.10萬元,包含基本支出4059.10萬元和項目支出783.00萬元?;局С龊藛T經費工資福利支出3573.77萬元和公用經費商品與服務支出485.44萬元;項目支出主要用于新建教學樓工程款783.00萬元。

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      2020年度財政撥款基本支出4059.10萬元,其中人員經費3573.77萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、、撫恤金、生活補助、醫療費補助;公用經費485.34萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、辦公設備購置。

      七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

      2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元,本年收入0萬元,本年支出0萬元,年末結轉和結余0萬元。具體情況說明如下:

      本單位沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

      八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

      2020年度國有資本經營預算財政撥款年初結轉和結余0萬元,本年收入0萬元,本年支出0萬元,年末結轉和結余0萬元。具體情況說明如下:

      本單位沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出。

      九、一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

      (一)一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

      2020年度一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出年初預算9.30萬元,支出決算8.79萬元,完成年初預算的94.52%。決算數小于年初預算數的主要原因:貫徹中央八項規定精神,厲行節約,嚴格控制“三公”經費支出。

      (二)一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

      2020年度一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算5.58萬元,占63.48%;公務用車購置及運行費支出決算3.21萬元,占36.52%。具體情況如下:

      1.因公出國(境)費支出決算0萬元,2019年度決算相比持平,均沒有因公出國(境)。經費使用根據市外辦批準的因公臨時出國(境)計劃,嚴格執行《巢湖市市直黨政機關因公短期出國培訓費用管理辦法》(巢財行〔2015〕129 )等相關規定。2020年,沒有參加因公出國(境)。

      2.公務接待費支出決算5.58萬元,2019年度決算相比,減少0.19萬元,下降3.29%,降低的原因是貫徹中央八項規定精神,厲行節約,嚴格控制經費支出。2020年度預算相比,減少0.22萬元,降低3.94 %,2020年度預算相比降低原因是貫徹中央八項規定精神,厲行節約,嚴格控制經費支出。經費使用嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《巢湖市市直機關公務接待費管理暫行辦法》(巢財行〔2014〕90號)等相關規定。2020年,國內公務接待共56批,575人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人員)。

      3.公務用車購置及運行費支出決算3.21萬元,2019年度決算相比,減少0.04萬元,下降1.23%,2019年度決算相比持平,降低貫徹中央八項規定精神,厲行節約,嚴格控制經費支出。與2020年度預算相比,減少0.29萬元,降低8.28 %,2020年度預算相比降低原因是貫徹中央八項規定精神,厲行節約,嚴格控制經費支出經費。使用嚴格按照省市公務用車配備管理相關規定執行。其中:

      公務用車運行維護費支出決算3.21萬元,2019年度決算相比,減少0.04萬元,下降1.23%,2019年度決算相比持平,降低貫徹中央八項規定精神,厲行節約,嚴格控制經費支出。與2020年度預算相比,減少0.29萬元,降低8.28 %,2020年度預算相比降低原因是貫徹中央八項規定精神,厲行節約,嚴格控制經費支出經費。2020年,單位一般公共預算及政府性基金財政撥款開支的公務用車保有數為1。

      公務用車購置費支出決算0萬元,本單位2020年沒有購置車輛。

      十、2020年度預算績效情況說明

      根據預算績效管理相關要求,巢湖市第一中學2020年度納入部門預算的項目支出全部編制績效目標,明確項目的產出和效益,作為預算執行、跟蹤問效、績效評價的重要依據。預算執行中,對編制績效目標的項目全面實施績效運行監控。預算執行完畢后,對編制績效目標的項目全面開展績效自評,共3個項目,自評覆蓋率達100%,涉及資金1402.89萬元,占項目預算總額的100%。評價結果顯示,達到了預期績效目標。

      十一、其他重要事項情況說明

      (一)機關運行經費支出情況。

      巢湖市第一中學系非行政或參公事業單位,無機關運行經費。2020年度單位運行經費485.34萬元,主要用于保障單位運行,用于商品和服務支出等。

      (二)政府采購支出情況。

      2020年度,巢湖市第一中學政府采購支出總額14.21萬元,其中:政府采購貨物支出14.21萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

      (三)國有資產占有使用情況。

      截至2020年12月31日,巢湖市第一中學共有車輛1輛,其中:其他用車1輛;單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

      第四部分  名詞解釋

      一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

      二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    、附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

    、經營收入指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    、其他收入:指除財政撥款收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入。

    、使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

    、年初結轉和結余:指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

    、結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

    、年末結轉和結余:指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行,結轉到以后年度繼續使用的資金,或項目已經完成等產生的結余資金。

    十、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
        、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待支出。

    、機關運行經費指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

     

     

    附表:

    巢湖市第一中學2020年度部門決算報表(共9張)

    合肥市巢湖市第一中學.pdf



    巢湖市第一中學2020年度項目支出績效自評報告

    巢湖市第一中學項目績效自評情況.docx


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